Toimintakertomus 2012
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tuusulan seurakunnan toimintakertomus 2012

Tuusulan seurakunnan vuosi 2012 on ollut täynnä muutoksia.

Vanhan seurakuntakeskus on poistunut käytöstä. Tämä on aiheuttanut kuluja, joihin ei ole osattu varautua.

Seurakuntakeskuksessa pidetyt tilaisuudet on jouduttu ripottelemaan ympäri Tuusulaa.

Seurakunnan jäsenmäärä

Seurakunnan väkiluku 31.12.2012 oli 29 163 jäsentä. Edellisenä vuonna samaan aikaan luku oli 29 216 henkeä. Vähennys oli 53 henkeä.

Seurakunnan jäsenmäärää kasvattivat

  • kastetut
  • kirkkoon liittyneet
  • seurakunnan alueelle muuttaneet

Jäsenmäärää pienensivät

  • kuolleet
  • kirkosta eronneet
  • seurakunnan alueelta pois muuttaneet

Talous

Vuosi 2012 ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Vuosikate oli vain 21% suunnitellusta. Erotus on n. 475.000€. 

Toimintakatteen osuus vuosikate-erotuksesta oli n. 278.000€. Verotulojen alittuminen oli n. 197.000€.

Keskeiset talouteen vaikuttaneet tekijät

Negatiivisen toimintakatteen ylitykseen ovat vaikuttaneet:

  • Lomapalkkavarauskirjauksen uudet ohjeet (n. 90.000€)
  • Evakkoon siirtymisen aiheuttamat ATK-yhteyksien varmistamiset.
  • Tuusulan pappilan remontti laajeni perusteelliseksi ilmastointiremontiksi. Sillä ennakoitiin talon tulevaisuutta nuorisotalona.
  • Kehä-IT:n alasajo
  • Verotulojen alittuminen. Tämä selvisi vasta marraskuussa.

pdf liite

Tuusulan seurakunnan toimintakertomuksen 2012 yleiskatsaus (819 kt)

pdf liite

Tuusulan seurakunnan koko toimintakertomus 2012 (6,7 mt)